1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-573-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-257-L112, 240, ESR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-257-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2012 Título Descripción DESPACHAR A GABRIELA MISTRA Nº 54, PAGO CONTRA FACTURA 90 DIAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor IN-Tech Suministros Razón Social IGNACIO ANDRES TAPIA RUPALLAN R.U.T. 17.104.447-2 Sucursal IN-Tech Suministros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER 35-A, ORIGINAL, PARA IMMPRESORA HP LASER JET P1006, PAGO CONTRA FACTURA A 90 DIAS, INCLUIR FLETE TONER 35-A ORIGINAL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960