1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-624-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO Y OTROS, DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 22/2025, "KARDEX METÁLICO", 2710-510-COT25, Orden de Compra codigo: 2710-624-AG25 dirigida a FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA N°7 Comuna Ovalle Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prolockers Razón Social FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ R.U.T. 14.164.209-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prolockers Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111503 Muebles modulares de oficina ejecutiva 2 Unidad KARDEX METÁLICO 5 CAJONES, 163 CM DE ALTO X 60 CM DE PROFUNDIDAD X 45 CM DE ANCHO. (VER ANEXO 1)   $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto