1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-648-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-300-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-300-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 64759,6 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRAHAM ZEDAN E HIJOS Razón Social ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LIMITADA R.U.T. 81.605.600-4 Sucursal ABRAHAM ZEDAN E HIJOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS MIXTO, ARO 15, 205/70 R15, 8 PR, DEBE INCLUIR VALVULAS, MONTADOS Y BALANCIADOS, ALINEACION PARA FURGON HUNDAY, TRABAJO SE DEBE REALIZAR EN LA CIUDAD DE OVALLE, DEBEN INGRESAR ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO Y SERVICIO   $ 85.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.840 $ 340.840

Total Neto	$ 340.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.760
TOTAL OC	$ 405.600