1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 215.22.04.005, MATERIALES Y UTILES DE ASEO 215.22.04.007, OTROD MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 215.22.04.012, EQUIPOS MENORES 215.22.04.013 O/I N°170, A.TEC, INSUMOS PARA LA DESINFECCIÓN Y BIOSEGURIDAD COVID-19”, D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-161-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005-215.22.04.007-215.22.04.012-215.22.04.013 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41 Comuna Ovalle Impuesto 28101 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112903 Rociador de la mano 174 Frasco ROCIADOR PLASTICO 350 ML 81444 |ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.900 $ 147.900

Total Neto	$ 147.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.101
TOTAL OC	$ 176.001