1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-834-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS, EQUIPOS MENORES, OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS OI N°4031, DIRECCION CESFAM FRAY JORGE. Depto. Salud de I. Municipalidad de Ovalle. Enviar a calle Gabriela Mistral N°41. Horario de lunes a juev Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-146-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 403180 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR CON GUIA SI EL PEDIDO NO SE ENCUENTRA COMPLETO, FACTURAR CUANDO SE ENCUENTRE OK LA ORDEN ENTREGAR CON GUIA SI EL PEDIDO NO SE ENCUENTRA COMPLETO, FACTURAR CUANDO SE ENCUENTRE OK LA ORDEN Depto. Salud de I. Municipalidad de Ovalle. Enviar a calle Gabriela Mistral N°41. Horario de lunes a jueves 8:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 12:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial SyA break SpA Razón Social COMERCIAL S&A BREAK SPA R.U.T. 76.608.199-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial SyA break SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 7 Unidad 7 KARDEX METÁLICOS DE 4 CAJONES, MATERIAL: ACERO LAMINADO Kardex metálico 4 cajones $ 269.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.883.000 $ 1.883.000 47121501 Carros para limpieza 1 Unidad 1 CARRO PLASTICO Y ALUMINIO DE 3 NIVELES, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL. Carro 3 niveles. $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 2.122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.180
TOTAL OC	$ 2.525.180