1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-907-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-312-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-312-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 48687,5 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 300 Unidad Scalp-vein 21G X 3/4 (MARIPOSAS) Scalp-vein 21G X 3/4 (MARIPOSAS) $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42142507 Agujas mariposa 300 Unidad Scalp-Vein 25 G x 3/4 Scalp-Vein 25 G x 3/4 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42142601 Jeringas médicas de aspiración o irrigación 250 Unidad Jeringas desechables 60 cc CON PIBOTE LARGO DE ALIMENTACION Jeringas desechables 60 cc CON PIBOTE LARGO DE ALIMENTACION $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250 42311511 Vendas de gasa 20 Rollo GASA HIDROFILA ROLLO 91 METROS GASA HIDROFILA ROLLO 91 METROS $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.000 $ 191.000

Total Neto	$ 256.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.688
TOTAL OC	$ 304.938