1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-932-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-482-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-482-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 74290 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69964583 Razón Social Ruben Gómez Cortez R.U.T. 6.996.458-3 Sucursal 69964583 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 68 Unidad POLERAS ,SAPU JORDAN ,34 MANGAS CORTAS ,34 MANGAS LARGAS ,COLOR CORPORATIVO DE SAPU .MEDIDAS EN TERRENO .UNISEX.   $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 391.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.290
TOTAL OC	$ 465.290