1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-1000-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 712 FGeneral Mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 del sistema Cas Chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 151943 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Número de contacto. Contacto establecimiento: 53-2620853 - 53-2631989. Teléfono de contacto Directora de establecimiento: Pamela Garcia  Galleguillos 9 9225 6329.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de ventas industriales Razón Social CEVIN S.A R.U.T. 76.198.033-5 Sucursal centro de ventas industriales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad no definida Contenedores industriales 1.100 litros. (Verde, amarillo, azul)   $ 249.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.700 $ 749.700

Total Neto	$ 749.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 151.943
TOTAL OC	$ 951.643