1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-1049-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Maquillaje Teatro Colegio Artes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 21375 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disfraces La Munequita Razón Social ENRIQUE VALENTIN NUNEZ FIGUEROA R.U.T. 11.512.192-8 Sucursal Disfraces La Munequita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124514 Juguetes táctiles 10 Unidad no definida Títeres de dedos   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 53131629 kits para maquillaje 10 Unidad no definida Maquillaje grande   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 60121206 Pintura de maquillaje 29 Unidad no definida Potes de maquillaje de colores   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.875