1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-108-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DEM FSEP/GENERAL PEVALUACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 08 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA #441 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA #441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TU PIEDIATRA Razón Social VILLAR Y GONZALEZ SERVICIOS MEDICOS LTDA R.U.T. 76.262.193-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TU PIEDIATRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 1769 Unidad Servicio de evaluaciones medicas según especificaciones técnicas adjuntas 2 PEDIATRAS Y SUS ASISTENTES A REALIZAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DESIGNADOS EN HORARIO ESCOLAR VALOR NETO Y FINAL POR ALUMNO EVALUADO SE EMITE FACTURA EXENTA VALIDEZ DE LA OFERTA 120 DIAS $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.589.100 $ 24.589.100

Total Neto	$ 24.589.100
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 24.589.100

Justificación de exención de impuesto