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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2711-1103-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
705 FGENERAL OXIGENO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA #441 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
112860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA #441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CSR INSUMO ISDUTRIALES SPA |
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Razón Social |
CSR INSUMO INDUSTRIALES SPA
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R.U.T. |
77.104.349-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CSR INSUMO ISDUTRIALES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 1 | Balón | CILINDRO + CARGA DE OXIGENO 10 M3 , CON SU CERTIFICADO DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES | |
$ 594.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 594.000
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$ 594.000
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Total Neto
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$ 594.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.860
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$ 706.860
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.