1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-1185-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra 705 FGENERAL PFERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-85-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA #441 Comuna Ovalle Impuesto 453103,83 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA #441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIELEC LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA R.U.T. 76.490.529-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIELEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111904 Organización Industrial 1 Unidad LISTADO ESPECIALIDAD DE MONTAJE INDUSTRIAL LISTADO ESPECIALIDAD DE MONTAJE INDUSTRIAL Cantidad: 1 $ 2.384.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384.757 $ 2.384.757

Total Neto	$ 2.384.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 453.104
TOTAL OC	$ 2.837.861