1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MZZ DEM FMANTENIMIENTO Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19/08/06/27/10/23 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 915300,87 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MZZ DEM FMANTENIMIENTO Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE ESTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, O.I N°1960/2102/1998/2104/21062119, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°19/08/06/27/10/23/2026, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO. DESPACHO Bodega Escuela José Tomás Ovalle: Lord Cochrane N.º 860. HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A  17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:00 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-27-COT26 *ENVIAR FACTURA A CORREO: unidad.pagos@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMCOEX E.I.R.L. Razón Social OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA E I R L R.U.T. 52.005.405-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMCOEX E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO ESTELA ÁVILA MOLINA (REVISAR ADJUNTO) PRESUPUESTO DISPONIBLE $1.217.420.-   $ 940.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.205 $ 940.205 60141302 Sets de construcción 1 Global MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ (REVISAR ADJUNTO) PRESUPUESTO DISPONIBLE $1.586.081.-   $ 1.227.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.544 $ 1.227.544 60141302 Sets de construcción 1 Global MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA SANTA CRISTINA (REVISAR ADJUNTO) PRESUPUESTO DISPONIBLE $381.484.-   $ 321.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.600 $ 321.600 60141302 Sets de construcción 1 Global MATERIALES DE ILUMINACIÓN ESCUELA CERRO TAMAYA (REVISAR ADJUNTO) PRESUPUESTO DISPONIBLE $122.925.-   $ 81.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.648 $ 81.648 60141302 Sets de construcción 1 Global MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO ELISEO VIDELA (REVISAR ADJUNTO) PRESUPUESTO DISPONIBLE $3.129.098.-   $ 2.246.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.246.376 $ 2.246.376

Total Neto	$ 4.817.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 915.301
TOTAL OC	$ 5.732.674