1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-1624-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-50-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-50-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 041 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.- Comuna Ovalle Impuesto 908200 Dirección de Envío de la Factura Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IO COMERCIALIZADORA Razón Social IO COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.028.855-k Sucursal IO COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 200 Unidad ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A PREMIACIÓN DE LAS COMUNIADES EDUCATIVAS. GALVANOS SEGUN DETALLE TECNICO $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.000 $ 4.780.000

Total Neto	$ 4.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.200
TOTAL OC	$ 5.688.200