1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-167-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-149-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-149-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 55882,23 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Escobar Razón Social BERNARDO JAVIER ESCOBAR SEPULVEDA R.U.T. 11.511.876-5 Sucursal Bernardo Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad Mano de obra por Confec.protecciones metálicas y otros/monto max.con impuesto $350.000/ver anexo con detalles/consultas Sr.René Ramirez T. fono 53-661207   $ 294.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.117 $ 294.117

Total Neto	$ 294.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 349.999