1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-18-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra DAEM PSICOSOCIAL DEM MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 15381,64 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DAEM PSICOSOCIAL DEM MANTENCION FOTOCOPIADORA SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC.2711-11-LQ16, SERIE N°DQZ03853 DAEM PSICOSOCIAL , SEGÚN O.I. N°50, 10.03.2016, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°157/2016 CON CARGO ITEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N°6120 25/10/2016.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA CANON SERIE DQZ03853 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA CANON SERIE DQZ03853 $ 80.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.956 $ 80.956

Total Neto	$ 80.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.382
TOTAL OC	$ 96.338