1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-1827-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 716 FMANTENIMIENTO MINFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 MANTENIMIENTO del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 640613,5 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR FACTURA MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PATRICIO Razón Social OBRAS CIVILES E INMOBILIARIA ORLANDO PATRICIO MOND R.U.T. 76.209.504-1 Sucursal ORLANDO PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida REPARACION DE DAÑOS INFRESTRUCTURA . DETALLE: -CIERRE PROVISORIOS -LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS -SALAS: 3-4-5-6-7-8-12-13-14-15-17 -SALA 2 RE´POSICIÓN DE PANTALLAS DE EQUIPOS DE ILUMINACION. -SALA 3 REPOSICION DE EQUIPO EMBUTIDO 3 X 36W -SALA 4 REPOSICION DE EQUIPO EMBUTIDO 3 X 36W -CUBRE VIGAS -ASEO Y ENTREGA   $ 3.371.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.371.650 $ 3.371.650

Total Neto	$ 3.371.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.614
TOTAL OC	$ 4.012.264