1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-184-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2711-152-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mat.apoyo grupos diferenciales Escuelas.- Proveniente de Licitación 2711-152-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna -1 Impuesto 269911,72 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDREA PAOLA RAMIREZ GERLI R.U.T. 14.317.720-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101728 materiales para unidades temáticas 10 Unidad materiales para unidades temáticas Guias verbales desarrollo comprensión lectora/indicar caract.pedágogicas.- $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.084 60101728 materiales para unidades temáticas 10 Unidad materiales para unidades temáticas Material de apoyo a la lectura inicial/indicar caract.pedágogicas.- $ 121.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.500 $ 1.210.504

Total Neto	$ 1.420.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.912
TOTAL OC	$ 1.690.500