1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-1999-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra M. ESPINOSA LOPEZ, F. MANTENIMIENTO, FUMIGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-8-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 73189,9159663865 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicor plagas Razón Social DIEGO FELIPE CORTES DIAZ R.U.T. 13.329.797-9 Sucursal Dicor plagas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION. 4 SERVICIO CONTROL DE PLAGA: 82.100 2 TRAMPA CAPTURA METÁLICA: 20.000 5 TRAMPAS PEGAJOSAS: 10.000 5 KGS. DE RATICIDAS: 8.000 SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACIÓN $ 385.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.210 $ 385.210

Total Neto	$ 385.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.190
TOTAL OC	$ 458.400