1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-2088-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 711 FPIE AVEHICULOSG MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes y Servicios Julian Razón Social OGUER HUMBERTO CAMPUSANO PINTO R.U.T. 15.040.799-0 Sucursal Transportes y Servicios Julian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 22 Día SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO MEDIANTE MINIBUS DE ESTUDIANTES SALA KINESICA GUARDIA MARINA ERNESTO RIQUELME.- SEGÚN MEMO 400/2022 DE 14-10-2022 Y BITÁCORA ADJUNTA MES DE AGOSTO.- OGUER CAMPUSANO PINTO RUT: 15.040.799-0 $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.000 $ 2.178.000

Total Neto	$ 2.178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.178.000

Justificación de exención de impuesto