1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-2214-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 730 VESTUARIO FSEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1557/2022 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 49305 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Despacho a calle Ariztia Poniente N°7, ex hospital Antonio Tirado Lanas, Dpto de Educación 3er Piso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69964583 Razón Social RUBÉN DARÍO GÓMEZ CORTEZ R.U.T. 6.996.458-3 Sucursal 69964583 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 15 Unidad BOLSAS DE GENERO PERSONALIZADAS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 91111703 Vestuario 6 Unidad TUNICAS DE COLOR AZUL ESTUDIANTES DE KINDER   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 91111703 Vestuario 6 Unidad ESTOLAS INSTITUCIONALES PERZONALIZADAS COLOR AMARILLO CON AZUL, ESTUDIANTES DE KINDER   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 259.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.305
TOTAL OC	$ 308.805

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.996.458-3 Ver adjunto