1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-223-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 709 FGENERAL MFOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 625/2018 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Principal S/N Violeta Parra Comuna Ovalle Impuesto 48750,2 Dirección de Envío de la Factura Principal S/N Violeta Parra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SERIE N°RZG01391 DE ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA MES DE DICIEMBRE 2018.   $ 215.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.980 $ 215.980 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SERIE N°DQZ00389 DE ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA MES DE DICIEMBRE 2018.   $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600

Total Neto	$ 256.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.750
TOTAL OC	$ 305.330