1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-223-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 40126 FPRORRETENCION POFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-142-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1493 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441 Comuna Ovalle Impuesto 525160 Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad Mochilas Escolares para Colegio Raúl Silva Henriquez, según Bases técnicas y Formulario N°2 adjunto. Mochilas Escolares para Colegio Raúl Silva Henriquez $ 2.764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.764.000 $ 2.764.000

Total Neto	$ 2.764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.160
TOTAL OC	$ 3.289.160