1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-2324-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 915 FPRORETENCION EQDEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1523 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE N°7, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO. MUNIC. DE OVALLE, DEPTO EDUCACIÓN, PISO N°3 Comuna Ovalle Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE N°7, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO. MUNIC. DE OVALLE, DEPTO EDUCACIÓN, PISO N°3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69964583 Razón Social RUBÉN DARÍO GÓMEZ CORTEZ R.U.T. 6.996.458-3 Sucursal 69964583 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 4 Unidad SET 3 PARES DE CALCETINES (2 VARÓN Y 2 DAMA)   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52121701 Toallas de baño 4 Unidad TOALLA DE BAÑO 90x170 CM (2 VARÓN Y 2 DAMA) NO DE MICROFIBRA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 53121501 Bolsos 4 Unidad BOLSO DEPORTIVO 41 LITROS (2 VARÓN Y 2 DAMA)   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.996.458-3 Ver adjunto