1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-2363-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 910 FMANTENIMIENTO/GENERAL Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1688 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441 Comuna Ovalle Impuesto 129260,8 Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción 910 FMANTENIMIENTO/GENERAL Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS, DESTINADOS A LA ESCUELA SAN ANTONIO DE LA VILLA, O.I N°3516, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°1688/2022, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO/GENERAL. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES,EX-HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OVALLE (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 17:30 HRS COMPRA ÁGIL: 2711-2130-COT22 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proviser Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES PROVISER LIMIT R.U.T. 77.146.562-5 Sucursal Proviser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Caja TORNILLOS DE 1.1/2 PARA MADERA   $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 31161508 Tornillos para madera 4 Caja TORNILLOS DE 1.1/4 PARA MADERA   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 23131507 Tela para lijar 1 Unidad LIJA PARA METAL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad VINILIT   $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad EQUIPO LED DE 1X18X1200MM CON TUBO LED INCLUIDO   $ 19.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380 30161602 Paneles para techos 24 Unidad PLANCHAS DE CIELO FALSO RH 12.5 DE 1.22X244   $ 21.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.560 $ 508.560 30171504 Puertas de madera 1 Unidad PUERTA DE 70X2.00 PINO OREGÓN   $ 123.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.520 $ 123.520

Total Neto	$ 680.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.261
TOTAL OC	$ 809.581