1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-2422-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2017 Nombre de la Orden de Compra DAEM FINANZAS P. GENERAL MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 21995,92 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DAEM FINANZAS P. GENERAL MANTENCION FOTOCOPIADORA SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON  DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA  A SERIE N° DQZ02661- DEM  FINANZAS, SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT. PRESUP. 157 CON CARGO ÍTEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N° 6120 , 25/07/2016.- MES JUNIO-2017. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N° DQZ02661- DEM FINANZAS, SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT. PRESUP. 157 CON CARGO ÍTEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO DE EDUCACIÓN. DECRETO EXENTO N° 6120 , 25/07/2016.- MES JUNIO-2017. SERV. MANT. PREVENTIVA-CORRECTIVA A FOTOCOPIADORA CANON DESDE LIC. 2711-11-LQ16,EJECUTADA A SERIE N° DQZ02661- DEM FINANZAS, SEGÚN O.I.N°50, 10.03.2016,CERT. PRESUP. 157 CON CARGO ÍTEM DEM; ENVIAR FACTURA A VICUÑA MACKENNA 441 I. MUNICIPALIDAD DE OVALL $ 115.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.768 $ 115.768

Total Neto	$ 115.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.996
TOTAL OC	$ 137.764