1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-255-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra DEM FINANCIAMIENTO PIE MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-3-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo segundo Razón Social ricardo andrade R.U.T. 6.570.526-5 Sucursal ricardo segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR,DÍAS:1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28.- DE FEBRERO DE 2017. SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR,DÍAS:1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28.- DE FEBRERO DE 2017. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto