1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-273-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion clinica dental movil DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 145920 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Mantencion y reparacion clinica dental movil DEM Se requiere el servicio de mantencion y reparacion de la clinica dental movil segun orden interna Nª 326 con cargo presupuesto DEM. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEC ELECTROMEDICINA Razón Social LEONARDO FERNANDO ACEITUNO ARANCIBIA R.U.T. 16.176.236-9 Sucursal ATEC ELECTROMEDICINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad Servicio de mantencion y reparacion de la clinica movil segun visita tecnica (reparacion foco lampara dental, fijacion de brazo lampara dental y mantencion completa unidad dental,carro trimodular,autoclave, compresor dental y otros).   $ 768.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.000 $ 768.000

Total Neto	$ 768.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.920
TOTAL OC	$ 913.920