1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-30-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL AVEHICULOG MES DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 283822 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eleonora Razón Social Eleonora Gonzalez Lopez R.U.T. 10.430.723-k Sucursal Eleonora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 22 Día MES DE DICIEMBRE.ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MATERIALES Y EQUIPOS SECCIÓN CONSTRUCCIÓN DEM OVALLE, SEGÚN MEMORÁNDUM N°10 DE FECHA 09.01.2020 Y BITÁCORA ADJUNTA MES DE DICIEMBRE. ELEONORA GONZALEZ LOPEZ 10.430.723-K $ 67.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.800 $ 1.493.800

Total Neto	$ 1.493.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.822
TOTAL OC	$ 1.777.622