1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-3557-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INTERNADO ESTELA AVILA FINTERNADOS PALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-6-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 43840,5031 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO VICUÑA MACKENNA  FRENTE COLEGIO SANTA TERESA,   DE OVALLE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Sucursal Deportes del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTA Y VERDURA FRESCA, SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2018.-   $ 230.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.739 $ 230.739

Total Neto	$ 230.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.841
TOTAL OC	$ 274.580