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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2711-3876-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
947 FSEP POFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
63183 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Punto Educativo |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
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R.U.T. |
76.163.112-8 |
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Sucursal |
Punto Educativo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112501 2239-4-LP14
| Cartones acanalados ranurados | 50 | | (1333107 )CARTÓN ARTEL FORRADO AMARILLO 53 X 75 CM UNIDAD 1359250 | (1333107) CARTÓN ARTEL FORRADO AMARILLO 53 X 75 CM UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $24 |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 1.200,00
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$ 15.000
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$ 16.200
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60124317 2239-4-LP14
| Masa de modelado | 100 | | (1557113 )MASA MODELADO ARTEL PASTA SECADO AL AIRE 500 GR UNIDAD 1558996 | (1557113) MASA MODELADO ARTEL PASTA SECADO AL AIRE 500 GR UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $237 |
$ 2.960,00
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$ 0,00
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$ 23.700,00
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$ 296.000
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$ 319.700
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Total Neto
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$ 335.900
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Descuento
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$ 3.359
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.183
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 395.724
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.