1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-4049-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 733 FGENERAL MFOTOCPIADORA MES MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 17293,04 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO DE FACTURA VICUÑA MACKENNA #441, MUNICIPALIDAD DE OVALLE DPTO EDUCACIÓN, UNIDAD DE ADQUISICIONES UBICADA PATIO RECINTO ESTACIONAMIENTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SERIE N°DQZ02551 MES DE MAYO DE ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA RBD: 733.-   $ 50.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.416 $ 50.416 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SERIE N°DQZ00369 MES DE MAYO DE ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA RBD:733.-   $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600

Total Neto	$ 91.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.293
TOTAL OC	$ 108.309