1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-4075-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-12-LR17 AGOSTO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-12-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 642/2018 del sistema gubernamental. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio esteban Razón Social PATRICIO ESTEBAN VALENZUELA LAGUNAS R.U.T. 13.180.759-7 Sucursal patricio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 23 Día CONVENIO PROVISIÓN SERVICIO MOVILIZACIÓN, CAMIONETA MAZDA BT-50, JXVC-91, SECCION CONSTRUCCION DEM, MES DE AGOSTO 2018. DIAS TRABAJADOS: 01-02-03-06-07-08-09-10-11-13-14-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31. PATRICIO ESTEBAN VALENZUELA LAGUNAS $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.000 $ 1.587.000

Total Neto	$ 1.587.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.587.000

Justificación de exención de impuesto