1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-4159-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-12-LR17 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-12-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo David Razón Social Bernardo David Quezada Varas R.U.T. 11.647.099-3 Sucursal Bernardo David Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Día Traslado estudiantes desde localidades cercanas a escuela: Escuela YUNGAY, ATENAS, JTO., ESPERANZA, EL MANZANO, CANCHA RAYADA, V. LA PAZ, MAGALLANES M., AVDA. LA PAZ, dias: 2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28-29 y 30. MES DE NOVIEMBRE BERNARDO DAVID QUEZADA VARAS RUT 11.647.099-3 DIRECCION . RODOLFO WALTER BOND 668 MIRADOR $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.260.000

Justificación de exención de impuesto