1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-4182-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 924 FGENERAL MFOTOCOPIADORA MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 625/2018 del sistema gubernamental. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 14296,36 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA R.U.T. 78.433.600-k Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA SERIE N°DQZ02559 DE ESCUELA LOS ACACIOS MES DE MAYO.   $ 75.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.244 $ 75.244

Total Neto	$ 75.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.296
TOTAL OC	$ 89.540