1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-440-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 13590 FMANTENIMIENTO Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS Comuna Ovalle Impuesto 408318,36 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción 13590 FMANTENIMIENTO Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA ELEVADOA DE AGUAS SERVIDAS, DESTINADOS AL COLEGIO EL INGENIO, O.I N°1163, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 174/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. LICITACIÓN 2711-62-LE24 - DECRETO DE ADJUDICACIÓN  N°6992 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIELEC LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA R.U.T. 76.490.529-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIELEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Global MATERIALES PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, COLEGIO EL INGENIO MATERIALES PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, COLEGIO EL INGENIO $ 2.149.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.044 $ 2.149.044

Total Neto	$ 2.149.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.318
TOTAL OC	$ 2.557.362