1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-45-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-14-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 155648 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servip Razón Social MARIA TERESA ROCO SEGOVIA R.U.T. 12.619.146-4 Sucursal Servip Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 2 Unidad Mantención y reparación de fotocopiadora Sharp AR-5320D y Sharp AR 5520D   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 45121806 Componentes de duplicador de microfilmes o accesorios 2 Unidad Mantención y reparación general de duplicadora Riso RZ-230, Mantención de duplicadora Risograph CR-1630   $ 159.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200

Total Neto	$ 819.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.648
TOTAL OC	$ 974.848