1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-472-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM FSEP TICKETS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-109-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEM FSEP TICKETS Adquisición de entradas a recinto educativo, destinados a establecimientos educacionales DEM, O.I. N° 1148 certificado presupuestario N° 216/2024, con cargo a presupuesto SEP. Despacho Ariztía poniente #7, esquina pescadores, ilustre municipalidad de Ovalle, departamento de educación (tercer piso) Horario de atención lunes a jueves de 8:00 a 17:30 hrs y los viernes de 8:00 a 13:30 hrs. Licitación Publica 2711-109-LE24 / Decreto de adjudicación N° 7110 - Enviar factura a correo: mbravo@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl - Indicar icono (aceptada o no aceptada) - Giro: otras actividades de la administración pública 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kidzania STGO Razón Social EDUENTRETENCION DOS S.A. R.U.T. 76.256.967-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kidzania STGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141701 Organizaciones de eventos culturales 1 Unidad no definida l “Entradas Parque KIDZANIA” l “Entradas Parque KIDZANIA” $ 2.001.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001.870 $ 2.001.870

Total Neto	$ 2.001.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.001.870

Justificación de exención de impuesto