1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-4885-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-12-LR17 SEPTIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-12-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 642/2018 del sistema gubernamental. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio esteban Razón Social PATRICIO ESTEBAN VALENZUELA LAGUNAS R.U.T. 13.180.759-7 Sucursal patricio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 17 Día CONVENIO PROVISIÓN SERVICIO MOVILIZACIÓN, CAMIONETA MAZDA BT-50, JX.VC 88, SECCION UTP UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA DEM, MES DE SEPTIEMBRE 2018. DIAS TRABAJADOS: 03-04-05-06-07-10-11-12-13-14-20-21-24-25-26-27-28 PATRICIO ESTEBAN VALENZUELA LAGUNAS $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.000 $ 1.173.000

Total Neto	$ 1.173.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.173.000

Justificación de exención de impuesto