1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-506-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CRA DEM FSEP PPREMIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-50-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 241 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 1936565,69 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLTICOF SPA Razón Social SOLTICOF SPA R.U.T. 77.786.239-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLTICOF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Global MOCHILAS Y BOLSOS, SEGUN FORMULARIO N°3. se ofertan todos los modelos de mochilas, bolsos, bananos y estuches indicados. Tiempo de entrega 10 dias hábiles sin recargo de flete. Se ingresa propuesta tecnica total. $ 10.192.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.192.451 $ 10.192.451

Total Neto	$ 10.192.451
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TOTAL OC	$ 12.129.017