1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-5223-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INTERNADO ESTELA AVILA FINTERNADOS PALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-6-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 90990,8385 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes del Limari S.p.A. Razón Social IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A R.U.T. 76.147.942-3 Sucursal Deportes del Limari S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTA Y VERDURA FRESCA, SEGUN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018.-   $ 478.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.899 $ 478.899

Total Neto	$ 478.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.991
TOTAL OC	$ 569.890