1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-5294-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DEM FGENERAL AVEHICULOG MES OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Angélica Razón Social PATRICIA GONZÁLEZ NIEVA R.U.T. 11.327.972-9 Sucursal Patricia Angélica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 22 Día TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS Y FUNCIONARIOS ADQUISICIONES DEM OVALLE, SEGÚN MEMO N°85 DE FECHA 18.11.2019 Y BITÁCORA ADJUNTA MES DE OCTUBRE. PATRICIA ANGELICA GONZALES NIEVA, RUT: 11.327.972-9 $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.760 $ 1.090.760

Total Neto	$ 1.090.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.090.760

Justificación de exención de impuesto