1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-536-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM FSEP POFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-88-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 239 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Vicuna mackenna 441 Comuna Ovalle Impuesto 1937289,97 Dirección de Envío de la Factura Vicuna mackenna 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLD GROUP Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA R.U.T. 77.743.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TLD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Global Materiales de arte, según Formulario N°3 adjunto. Materiales de arte, según Formulario N°3 adjunt $ 10.196.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.196.263 $ 10.196.263

Total Neto	$ 10.196.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.937.290
TOTAL OC	$ 12.133.553