1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-575-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MZZ FMANTENIMIENTO Y GENERAL Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469/441/440/438/471/470/439 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia poniente N°7, Ex Hospital de Ovalle, 3er piso. Comuna Ovalle Impuesto 426605,86 Dirección de Envío de la Factura Ariztia poniente N°7, Ex Hospital de Ovalle, 3er piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MZZ FMANTENIMIENTO Y GENERAL Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA, DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DEM, O.I N°1966/1958-1958/1951/1898/1953/1954/1897, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°469/441/440/438/471/470/439/2025, CON CARGO A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y GENERAL. DESPACHO Bodega Escuela José Tomás Ovalle: Lord Cochrane N.º 860. HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A  17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:00 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-467-COT25 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIELEC LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA R.U.T. 76.490.529-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIELEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global REPARACIÓN REJA DE ACCESO - ESCUELA LOS OLIVOS (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $30.000   $ 30.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.463 $ 30.463 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ESCUELA MARCOS MACUADA (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $1.107.700   $ 787.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.311 $ 787.311 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global REPOSICIÓN DE VIDRIOS - ESCUELA JOSÉ TOMÁS OVALLE (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $44.700   $ 33.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.914 $ 33.914 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global REPARACIÓN DE SS.HH - ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $629.400   $ 187.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.124 $ 187.124 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global REPARACIÓN PAVIMENTO - ESCUELA HELENE LANG (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $88.000   $ 85.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.428 $ 85.428 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global REPOSICIÓN DE VIDRIOS - ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $47.400   $ 50.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.585 $ 50.585 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA - ESCUELA EL GUINDO (REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS) PRESUPUESTO DISPONIBLE $1.289.500   $ 1.070.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.469 $ 1.070.469

Total Neto	$ 2.245.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.606
TOTAL OC	$ 2.671.900