1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-58-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 710 FPIE Avehiculog MES DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Principal S/N Violeta Parra Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Principal S/N Violeta Parra 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OGUER HUMBERTO CAMPUSANO PINTO R.U.T. 15.040.799-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 10 Día SERVICIO DE TRANSPORTE DESTINADO A SALA KINESICA,ESCUELA JOSE TOMAS OVALLE , MEMO N°32 DE FECHA 09.01.2020 Y SEGÚN BITÁCORA ADJUNTA MES DICIEMBRE 2019 MINIBUS PLACA LHSG 31 OGUER CAMPUSANO RUT: 15.040.799-0 $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 990.000

Justificación de exención de impuesto