1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-591-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CRA DEM FSEP PIMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-70-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 326 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 102026,96 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&S LTDA Razón Social A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.495.960-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A&S LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global TONER RICOH Insumos originales RICOH $ 536.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.984 $ 536.984

Total Neto	$ 536.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.027
TOTAL OC	$ 639.011