1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-599-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ESC.GASPAR CABRALES, CARTULINAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 4309,2 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO VICUÑA MACKENNA 441, RECINTO ESTAC. DEPTO.EDUC., OF. SEP, UBICADA LADO DE OF. ADULTO MAYOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria Razón Social FRANCISCO JAVIER GARDO HERNANDEZ MUNOZ R.U.T. 12.619.274-6 Sucursal libreria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 45 Unidad no definida PLIEGOS CARTULINAS ESPAÑOLA DIFERENTES COLORES   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.790 $ 20.790 60121148 Papel lustre 15 Unidad no definida PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE DIFRENTES COLORES   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 22.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.309
TOTAL OC	$ 26.989