1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2711-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 135075,56 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y GASTRONOMICA P - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL Y GASTRONOMICA PRIT S LIMITADA R.U.T. 78.052.740-4 Sucursal SOC COMERCIAL Y GASTRONOMICA P - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Desayuno 320 und/servicio de coffe-Break 185 und/Divididos en dias 18,19,20,21 mes de Enero/según necesidades diarias/indicar menú de ambos servicios.-   $ 710.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.924 $ 710.924

Total Neto	$ 710.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.076
TOTAL OC	$ 846.000