1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-638-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 729 PGENERAL PASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296/2020 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 86991,5 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO  DESPACHO VICUÑA MACKENNA 441, RECINTO ESTAC.DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE DEPTO. EDUCACION (UBICADA AL LADO DE OFIC.OBRAS MUNICIPAL EN CALLE VICTORIA FRENTE PLAZA DE ARMAS). ENVIAR FACTURA A CORREO : mrojas@demovalle.cl ; bodega@demovalle. GIRO ACTIVIDAD ADMINISTRACION PUBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Unidad no definida CERA AUTOBRILLO INCOLORA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 47131803 Desinfectantes domésticos 43 Unidad no definida CLORO 1 LT   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.550 31211910 Mitones 10 Unidad no definida GUANTES VIRUTEX PRO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad no definida CERA AUTOBRILLO ROJA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad no definida BOLSA BASURA 110X120   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑO MOLETON   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 4 Unidad no definida MOPA VIRUTEX   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES 500CC   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 12161902 Detergentes surfactantes 25 Unidad no definida POETT LAVANDA   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47131615 Escobillones 5 Unidad no definida ESCOBILLON MULTIUSO   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad no definida BOLSA BASURA 70X90   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 9 Unidad no definida JABON ALMENDRA 1LT   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida DETERGENTE 6 KL   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑO AMARILLO MULTIUSO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 457.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.992
TOTAL OC	$ 544.842