1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-662-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM FSALASCUNAS Pferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2711-128-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS Comuna Ovalle Impuesto 994906,5 Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, EX HOSPITAL ANTONIO TIRADO LANAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEM FSALASCUNAS Pferreteria ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, DESTINADOS A JARDINES Y SALAS CUNAS, O.I N°1401, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°384/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO SALAS CUNAS. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. LICITACIÓN PÚBLICA 2711-128-LE24 - DECRETO ADJUDICACIÓN N°8.055 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIAL PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F MATERIAL PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F Cantidad: 1 $ 5.236.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236.350 $ 5.236.350

Total Neto	$ 5.236.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.906
TOTAL OC	$ 6.231.256